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内控信息化平台项目委托研发技术服务询价公告

分类：信息公告
作者：智通天下公司
来源：
发布时间：2021-11-02
访问量：

内控信息化平台项目委托研发技术服务询价公告

分类：信息公告
作者：智通天下公司
来源：
发布时间：2021-11-02
访问量：

一、项目名称：内控信息化平台项目

二、项目方案（内容）：

我司即将开展内控信息化平台项目。

项目概况：随着公司规范化、线上化、规模体量的发展，以及上级公司上市工作推进，IPO上市审计对各子公司提出了新要求，为了贴合目前业务需求，使业务流程、文档资料规范化，我部门提议建设内控信息化平台，功能主要包含绩效管理、合同管理、采购管理、项目管理、红黄绿卡、经营指标管理等通用功能，实现自定义管理流程配置，快速响应公司内控管理需求的变化。

开发内容要求：

1、生产经营模块包括项目管理、合同管理、经营目标管理、采购管理、ETC业务管理、红黄绿卡等功能模块；实时掌控部门项目、合同进度、及时调整经营策略，控制变更成本。加快审批速度，降低时间成本，降低人为错误造成单据退回重新申请几率。

2、综合管理模块包括会务管理、公车管理、印章管理、固定资产管理、收发文管理、低值易耗品管理、接待管理等功能；规范企业的管理流程，流程审批更为合理，有据可查。

3、人力资源模块包含月度绩效，及时掌握员工计划任务，有充分的绩效考评依据；提高自我管理能力及效率。

4、纪检监督模块包含招待分析、公车油耗数据分析、施工单位数据分析等功能；通过对数据统计分析；进行各种风险监控；费用流向分析方便及时，提高利用价值，防止经费流失。

5、统计模块包含项目进度统计、合同、采购、红黄绿卡统计、重大任务统计、经营指标统计、全面预算等功能；对公司生产经营过程中所产生的基础数据进行统计，为管理层提供及时有效地决策依据。

6、通用功能包含通知、待办、通讯录、文件管理、任务联系单等；便于员工实时了解自己的待办任务，通讯录便于员工之间相互联系，通知便于部门及员工之间信息传递迅速、精准；存储重要信息。

7、工作流配置可自定义按照功能配置不同审批流，满足业务多样化的需求。

（详细内容查看附件1）

三、资格要求：

1.具有合法有效的企业法人企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（或者三证合一证照）（必备）；

2. 具有软件开发服务能力，提供企业相关资质文件作为证明材料。

四、提交截止时间：

请将加盖单位公章的报价单、营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（或者三证合一证照）、企业资质证书、相关证明材料密封后加盖骑缝章于2021年11月8日17:00（北京时间）递交贵州省贵阳市云岩区延安西路66号汇金广场超高综合楼34层贵州智通天下信息技术有限公司处。

联系人：徐梦梦

电话：18798864313

邮箱：578890638@qq.com

贵州智通天下信息技术有限公司

2021年11月2日

附件1

内控信息化平台（PC、APP）应用系统开发内容明细表

序号	模块	功能	功能描述	单位	数量
1	生产经营	合同管理	合同申请、审批，合同模板，非范式合同模板申请、审批，合同编号与意见，合同盖章，合同签署，合同移交，合同验收，合同台账，审核流转单、非范式流转单导出、打印，附件管理，关联采购、关联项目节点。	项	1
		采购管理	采购的增删改，采购模板设置，采购阶段节点申请、审批、填报，采购移交，采购台账，附件管理，关联项目节点、关联合同。	项	1
		项目管理	项目的增删改，项目阶段配置，项目节点和采购、合同的关联，附件管理，项目进度计算。	项	1
		经营指标管理	（经营数据、业务项目明细）年度目标填报，月度情况填报（预估值、实际完成值）、审批，月度汇总填报、审批，经营数据各类排名，增删改查。	项	1
		客商管理	客商的增删改查	项	1
		红黄绿卡	（业务部门、子公司）卡片分发、汇总、销卡，红黄绿卡台账，管理员权限增删改，导入导出。	项	1
2	综合管理	会务管理	普通会议、重大会议的增删改，关联议题、会议纪要、会议室预约。	项	1
		公车管理	公车申请、审批，车辆管理，封车记录，车辆保险，车辆维修（保养），公车油耗台账，定点维修单位抽查，车辆监控管理。	项	1
		印章管理	印章管理、印章审批流程配置、申请用印（其他用印、合同用印）、用印台账。	项	1
		固定资产管理	综合办公室固定资产增删改查、使用记录、台账、申购、报修、验收、调拨移交。	项	1
		低值易耗品管理	低值易耗品采购（申请、审批）、领用、台账、采购清单。	项	1
		收文台账	收文记录的增删改、导入、完成情况填报、台账。	项	1
		接待管理	商务接待、公务接待、工作餐接待，报备、审批，接待台账，接待联系单导出、打印。	项	1
		制度管理	制度台账、制度审批、制度计划，各部门制度文件的增删改。	项	1
		收发文管理	收文审批，发文模板开发，发文审批，台账，导出。	项	1
3	人力资源	月度绩效	每月工作计划和绩效填报、审批、台账，超时填报、超时审批机制。	项	1
4	纪检监督	纪检监督	三重一大监管（议题、会议纪要、党委会总办会倒置）、红黄绿卡未完成情况、审批流程错误率分析、招投标分析、月度绩效分析、合同超时移交、合同超时签署、关联交易合同；涉及工程类采购资料增删改查；车辆保养分析，车辆维修分析，公车油耗，用车频率/成本统计。	项	1
5	统计	统计	统计模块包含项目进度统计、合同、采购、红黄绿卡统计、重大任务统计、经营指标统计，对公司生产经营过程中所产生的基础数据进行统计，为管理层提供及时有效地决策依据。	项	1
6	通用功能	通知待办	接收任务通知和任务待办	项	1
		通讯录	可查看组织内员工名片	项	1
		文件管理	文件分类，可设置权限查看下载文件	项	1
		任务联系单	各部门通用任务联系单	项	1
		用户、角色、权限、组织架构	基础功能	项	1
		工作流配置	可自定义按照功能配置不同审批流，满足业务多样化的需求。	项	1
7	系统安全	VPN登录	PC、APP 内网vpn登录	项	1
		文件加密	数据库文件传输加密	项	1
		文件安全	系统内所有产生的文件安全处理机制，水印、查看、下载权限	项	1