内控管理系统

开发要求

提供PC管理系统、APP应用，确保可接入高速集团综管平台。

模块

功能

描述

备注

生产经营

项目管理

项目创建、项目进度、项目过程资料、项目全生命周期过程管理，与采购、合同的数据关联

采购管理

采购创建、采购模板、采购流程、采购台帐、采购全过程资料的的管理，与项目、合同的数据关联

合同管理

合同审批、合同编号、合同用印、合同签署、合同履行、合同流程的管理，与项目、采购的数据关联

督察督办

对督查督办事项的创建、发卡、跟踪、销卡。

经营指标管理

业务项目明细、经营数据、经营重点工作的填报、审批

ETC业务管理

ETC结算、发行、客服的日报管理

综合行政

会务管理

会议室预订、重大会议管理、议题管理、会议纪要管理

公车管理

公车申请、车辆管理、封车记录、公车维修（保养）、车辆保险、公车机使台账、定点维修单位抽查、车辆监控管理

印章管理

用印申请、签名水印、部门电子章

固定资产管理

固定资产采购目录、申购、验收、报修、调拨移交、派修单、报废

收发文管理

收文台账、部门收文台账填报

低值易耗品管理

供货清单、申请、审批、汇总台账

接待管理

接待报备、接待完成的申请、审批、台账

人力资源

工作计划

每月工作计划的填报、审批

月度绩效

每月员工绩效的填报、审批、打分、计算公式配置

通用模块

通知

全局的通知发送，包含涉及的全部功能

待办

全局的待办发送，包含涉及的全部功能

通讯录

依据组织架构生成的通讯录

公司事项管理

公司三重一大事项配置

客商管理

客商信息的增删改查

意见反馈

用户在线反馈建议

新闻公告管理

新闻的发布、下架、查看范围、富文本编辑器

知识管理

文件的分类、上传、下载、查看权限设置

个人网盘

个人文件的上传、下载、分享

工作联系单

用于部门与部门、上下级公司之间对接工作，可自定义设置审批流以及会签人

基础管理

用户管理

用户的增删改查

权限管理

职位、角色、权限配置

流程管理

涉及到的所有功能的流程配置

组织架构管理

公司组织架构增删改

数据管理

涉及到的所有功能的数据查询、报表导出

邮件

包含通用收发邮件、反垃圾、邮件监控、文件保密安全等机制。

文件安全

包含文件上传、下载、分享等通用功能，文件加解密等安全机制。

数据驾驶舱

包含财务、项目、采购、合同、公车、资产、督查督办、接待等主题数据分析。

业务数据融合

接入各业务系统实现单点登录。包括但不限于财务系统、人资管理系统、ETC业务系统等。

提供工作流引擎和低代码开发平台

支持不同签批模式，可快速配置流程和功能，满足数据、管理权限的自定义配置，满足业务多样化需求。